Hantera leverantörsfakturor

Registrera fakturor från dina leverantörer, granska och godkänn dem, och förbered dem för betalning. Du följer skulden från mottagen till betald.

En leverantörsfaktura är en räkning du fått av en leverantör och ska betala senare, till skillnad från ett kvitto som avser ett köp du redan betalat. Skillnaden är viktig, för en faktura skapar en skuld. Från den dag du tar emot den till den dag du betalar är du skyldig leverantören pengar, och den skulden ska synas i bokföringen hela tiden. Får du en faktura på 12 500 kronor med förfallodag om trettio dagar, är företaget skyldigt de pengarna i trettio dagar, och det ska räkenskaperna visa.

I Redofy registrerar du fakturan, granskar konteringen och godkänner den för betalning. Sidan ligger under Ekonomi och Leverantörsfakturor.

Registrera och godkänn

1. Öppna Leverantörsfakturor

   Gå till Ekonomi och välj Leverantörsfakturor.

2. Registrera fakturan

   Läs in fakturan eller registrera den för hand. Ange leverantör, fakturadatum, förfallodatum och belopp. Redofy föreslår konto och momsMomsMervärdesskatt. En skatt som läggs på försäljning och redovisas till Skatteverket, normalt månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis. utifrån fakturan, så du behöver oftast bara kontrollera att förslaget stämmer.

3. Granska och godkänn

   Kontrollera konteringen och godkänn fakturan. Att godkänna betyder att du intygar att fakturan är riktig och ska betalas. Vid behov går det att kräva en andra godkännare innan betalning, vilket är ett vanligt skydd mot att en enda person både godkänner och betalar.

4. Förbered betalning

   När fakturan är godkänd registreras skulden i leverantörsreskontran, alltså sammanställningen över vad du är skyldig dina leverantörer, och fakturan kan tas med i en betalning på förfallodagen.

1. Skapa registrerar en ny faktura från en leverantör.
2. Behandla betalfil samlar godkända och obetalda fakturor och förbereder ett urval inför betalning. Det är viktigt att förstå att Redofy inte genomför betalningen åt dig. Det finns ingen koppling som drar pengar från ditt konto. Du tar urvalet och betalar fakturorna i din egen bank, vilket innebär att det alltid är du som godkänner att pengar lämnar företaget.
3. Statistik visar en sammanställning över dina leverantörsfakturor.
4. Exportera laddar ner listan, och bredvid ligger Skriv ut.

Statusflikarna högst upp filtrerar listan, mellan Alla, Obetalda, Förfallna, Ej bokförda, Betalda och Makulerade, och siffran i varje flik visar hur många fakturor som ligger där. Flikarna Förfallna och Obetalda är de du tittar på oftast, för de visar vad som behöver betalas härnäst.

I listan följer du varje faktura genom dess lägen i Status, från Mottagen via Godkänd till Betald. Kolumnen Saldo visar hur mycket som återstår att betala, vilket är användbart vid delbetalningar, och Total leverantörsskuld längst ner summerar allt du är skyldig dina leverantörer just nu.

Symbolerna på varje rad, exempelvis för periodisering och betalattest, förklaras i Symboler.

Senast uppdaterad 2026-06-13.